Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005094
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACKS S.A.
RUC
80012887-7
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57183
Monto Contrato
₲ 96.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.353.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.353.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235076
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, GASTRONOMICOS Y FUNERARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4