Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103280
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-56841
Monto Contrato
₲ 89.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.343.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.343.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4