Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047975
Monto de la Factura
₲ 13.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33705
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.056.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-68237
Monto Contrato
₲ 180.435.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.590.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.590.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS, GEL AUTOSELLANTE Y BATERIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1