Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-65302
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239721
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1