Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 9.840.701
Nro. Solicitud de Transferencia
50093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.701
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48179
Monto Contrato
₲ 74.368.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.737.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.737.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1