Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 199.881.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.881.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-50241
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.083.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.083.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234589
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje y Organización de Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2