Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16755
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-64529
Monto Contrato
₲ 2.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2