Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 5.449.812
Nro. Solicitud de Transferencia
31264
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.812
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-64098
Monto Contrato
₲ 178.773.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.182.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.182.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1