Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 103.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48180
Monto Contrato
₲ 215.004.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.737.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.737.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1