Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57570
Monto Contrato
₲ 147.583.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.205.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.205.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3