Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 46.695.974
Nro. Solicitud de Transferencia
62329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.695.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
75/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-62935
Monto Contrato
₲ 125.154.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.407.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.407.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion, oficina y maquinas varias
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2