Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047745
Monto de la Factura
₲ 2.276.130
Nro. Solicitud de Transferencia
104228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54187
Monto Contrato
₲ 92.847.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.215.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.215.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3