Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES SA
RUC
80027093-2
Número de Contrato
42/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-58828
Monto Contrato
₲ 29.614.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina (Ad-Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2