Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010644
Monto de la Factura
₲ 20.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
56/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52221
Monto Contrato
₲ 20.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.661.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.661.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3