Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51751
Monto Contrato
₲ 97.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.650.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.650.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos,Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2