Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047793
Monto de la Factura
₲ 2.019.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52042
Monto Contrato
₲ 70.538.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.072.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.072.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2