Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 36.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54732
Monto Contrato
₲ 178.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.407.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.407.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235809
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4