Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 3.434.712
Nro. Solicitud de Transferencia
49227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.712
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47055
Monto Contrato
₲ 93.541.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.821.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.821.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3