Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061078
Monto de la Factura
₲ 4.657.350
Nro. Solicitud de Transferencia
122301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48588
Monto Contrato
₲ 300.089.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.333.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.333.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Concepción)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4