Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 8.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.023.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-64140
Monto Contrato
₲ 57.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.236.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.236.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2