Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013657
Monto de la Factura
₲ 1.541.963
Nro. Solicitud de Transferencia
103235
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.541.963
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48472
Monto Contrato
₲ 190.920.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.001.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.001.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticio (Cap. Meza)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4