Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 647.050
Nro. Solicitud de Transferencia
104121
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
015/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47057
Monto Contrato
₲ 67.859.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.861.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.861.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3