Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 9.975.196
Nro. Solicitud de Transferencia
33264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.196
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEYCO S.A.
RUC
80056390-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59211
Monto Contrato
₲ 13.797.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.120.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.120.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235611
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LUBRICANTES AERONAUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4