Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.821.947
Nro. Solicitud de Transferencia
123414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.947
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEYCO S.A.
RUC
80056390-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59211
Monto Contrato
₲ 13.797.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.120.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.120.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235611
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LUBRICANTES AERONAUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4