Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 40.779.972
Nro. Solicitud de Transferencia
19508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.779.972
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-64249
Monto Contrato
₲ 40.779.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.781.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.781.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionador de Aire (AD-REFERENDUM)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2