Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003383
Monto de la Factura
₲ 231.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48821
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.676.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.676.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CREDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1