Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0009276
Monto de la Factura
₲ 37.732.113
Nro. Solicitud de Transferencia
58059
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.882.553
Retención DNCP
₲ 134.464
Retención IVA
₲ 1.029.058
Retención Renta
₲ 686.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154535
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.995.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.995.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios