Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0010863
Monto de la Factura
₲ 40.199.334
Nro. Solicitud de Transferencia
95951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.732.737
Retención DNCP
₲ 150.411
Retención IVA
₲ 548.785
Retención Renta
₲ 767.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154535
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.995.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.995.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios