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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0010964
Monto de la Factura
₲ 40.605.767
Nro. Solicitud de Transferencia
109492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.106.972

Retención DNCP
₲ 151.685
Retención IVA
₲ 573.209
Retención Renta
₲ 773.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154535
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.995.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.995.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios