Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0010946
Monto de la Factura
₲ 40.117.127
Nro. Solicitud de Transferencia
124880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.644.466
Retención DNCP
₲ 149.974
Retención IVA
₲ 557.512
Retención Renta
₲ 765.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154535
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.995.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.995.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios