Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063781
Monto de la Factura
₲ 42.005.841
Nro. Solicitud de Transferencia
79407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.946.790
Retención DNCP
₲ 149.694
Retención IVA
₲ 1.145.614
Retención Renta
₲ 763.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154579
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.372.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.372.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339899
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios