Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069529
Monto de la Factura
₲ 83.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179078
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.460.237
Retención DNCP
₲ 297.763
Retención IVA
₲ 2.278.800
Retención Renta
₲ 1.519.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24002-18-154579
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.372.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.372.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339899
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios