Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012154
Monto de la Factura
₲ 24.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.622.388
Retención DNCP
₲ 88.521
Retención IVA
₲ 677.455
Retención Renta
₲ 451.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CO-23026-18-155174
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.229.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.229.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)