Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004373
Monto de la Factura
₲ 28.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81055
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.449.318
Retención DNCP
₲ 99.046
Retención IVA
₲ 765.818
Retención Renta
₲ 765.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CO-23026-18-155174
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.229.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.229.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)