Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 37.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.019.900
Retención DNCP
₲ 131.171
Retención IVA
₲ 1.024.773
Retención Renta
₲ 1.366.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-233082
Monto Contrato
₲ 225.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.059.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.059.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433825
Nombre de la Licitación
LCO N°02/2023 - Soporte Técnico para el Data Center
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible