Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014745
Monto de la Factura
₲ 47.430.747
Nro. Solicitud de Transferencia
88394
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.205.457
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-235980
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.943.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.943.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435532
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible