Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014139
Monto de la Factura
₲ 200.405.455
Nro. Solicitud de Transferencia
215606
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.777.884
Retención DNCP
₲ 699.597
Retención IVA
₲ 5.465.603
Retención Renta
₲ 7.287.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-235980
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.943.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.943.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435532
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible