Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015007
Monto de la Factura
₲ 96.529.588
Nro. Solicitud de Transferencia
131138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.965.576
Retención DNCP
₲ 336.976
Retención IVA
₲ 2.632.625
Retención Renta
₲ 3.510.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-235980
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.959.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.959.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435532
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible