Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 9.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30921
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.894.009
Retención DNCP
₲ 33.282
Retención IVA
₲ 260.018
Retención Renta
₲ 346.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.586.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.586.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible