Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005624
Monto de la Factura
₲ 14.302.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149855
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.342.320
Retención DNCP
₲ 49.928
Retención IVA
₲ 390.065
Retención Renta
₲ 520.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.460.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.460.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible