Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005725
Monto de la Factura
₲ 5.561.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149883
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.188.172
Retención DNCP
₲ 19.415
Retención IVA
₲ 151.677
Retención Renta
₲ 202.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.586.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.586.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible