Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002439
Monto de la Factura
₲ 12.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.732.016
Retención DNCP
₲ 43.944
Retención IVA
₲ 343.309
Retención Renta
₲ 457.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.714.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.714.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible