Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 24.659.600
Nro. Solicitud de Transferencia
214426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.982.746
Retención DNCP
₲ 86.084
Retención IVA
₲ 672.535
Retención Renta
₲ 896.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.909.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.909.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible