Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220225
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.660.400
Retención DNCP
₲ 156.044
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 1.625.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rasp S.A
RUC
80114114-1
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-235901
Monto Contrato
₲ 1.028.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.082.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.082.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436028
Nombre de la Licitación
LCO Nº 08/2023 SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM)
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible