Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 176.240.108
Nro. Solicitud de Transferencia
185583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.255.781
Retención DNCP
₲ 615.238
Retención IVA
₲ 4.806.548
Retención Renta
₲ 6.408.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-231705
Monto Contrato
₲ 449.760.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.907.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.907.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431648
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2023 - Soporte Técnico para Sistema de Gestión Integrado
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible