Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 80.795.398
Nro. Solicitud de Transferencia
169087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.032.143
Retención DNCP
₲ 284.987
Retención IVA
₲ 2.203.511
Retención Renta
₲ 2.203.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-231705
Monto Contrato
₲ 449.760.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.907.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.907.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431648
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2023 - Soporte Técnico para Sistema de Gestión Integrado
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible