Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 192.724.694
Nro. Solicitud de Transferencia
209708
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.619.415
Retención DNCP
₲ 672.784
Retención IVA
₲ 5.256.128
Retención Renta
₲ 7.008.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-231705
Monto Contrato
₲ 449.760.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.907.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.907.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431648
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2023 - Soporte Técnico para Sistema de Gestión Integrado
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible