Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006048
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29478
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.329
Retención DNCP
₲ 44.973
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
N° 22-21
Código de Contratación (CC)
CO-23028-21-210500
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.998.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial