Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000718
Monto de la Factura
₲ 71.222.080
Nro. Solicitud de Transferencia
51585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.023.216
Retención DNCP
₲ 251.220
Retención IVA
₲ 1.942.420
Retención Renta
₲ 1.942.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
N° 20-21
Código de Contratación (CC)
CO-23028-21-210460
Monto Contrato
₲ 71.222.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.023.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.023.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial