Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008388
Monto de la Factura
₲ 175.513.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141213
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.910.147
Retención DNCP
₲ 625.466
Retención IVA
₲ 4.786.732
Retención Renta
₲ 3.191.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-128766
Monto Contrato
₲ 175.513.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.910.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.910.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR Y RACKERA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial